Gå til leverandørreskontro og velg inngående faktura.  

‍

Trykk så på + for å opprette en ny inngående faktura.

‍

1. Velg hvilken leverandør den kommer fra.
2. Påse at dato og periode stemmer. Legg til en evt. beskrivelse og leverandørens fakturanr.
3. Trykk på + for å opprette en ny varelinje

‍

Legg til en lagerført eller ikke lagerført vare, eller opprett manuelt, med beskrivelse og sum, samt kostnadsbærer og konto.

‍

Deretter kan den oppdateres, sendes til godkjenning, eller opprettes betaling på.

Husk at det må legges ved en PDF-fil for å få sendt den til godkjenning.